| 索引號： | 000000000-2020-00016 | 發布機構： | 政府辦公室 |
| 生成日期： | 2020-03-31 | 廢止日期： | |
| 文 號： | 主題分類： | 財務公開 | |
| 關鍵詞： | |||
阿拉爾市政協2020年度部門預算公開
阿拉爾市政協2020年度部門預算公開
公開日期：2020年3月31日
目錄
第一部分 市政協概況
一、主要職責
二、內設機構
第二部分 2020年度部門預算表（見附件）
一、2020年度部門收支預算總表
二、2020年度部門收入預算總表
三、2020年度部門支出預算總表
四、2020年度部門支出預算明細表
五、2020年度部門財政撥款收支預算總表
六、2020年度部門一般公共預算支出情況表
七、2020年度部門一般公共預算基本支出情況表
八、2020年度部門預算“三公”經費和會議費支出預算表
九、2020年度部門政府性基金預算情況表
第三部分 部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變動說明
二、“三公”經費預算及會議費情況
三、機關運行經費安排情況
四、政府采購情況
五、國有資產占有使用情況
第四部分 名詞解釋
第一部分 阿拉爾市政協概況
一、主要職責
主要職能：政治協商、民主監督、參政議政。
1.政治協商，對本地的方針政策以及政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題在決策之前進行協商和就決策執行過程中的重要問題進行協商。政治協商的主要形式有：全體委員會議，常務委員會議，主席會議，常務委員專題座談會，各專門委員會會議，根據需要召開的各黨派、無黨派民主人士、人民團體、少數民族人士和各界愛國人士的代表參加的協商座談會等。
2.民主監督，對法律和法規的實施，重大方針政策的貫徹執行、國家機關及其工作人員的工作，通過建議和批評進行監督。民主監督的主要形式有：全體委員會議、常務委員會議或主席會議向黨委、政府提出建議案；各專門委員會提出建議和有關報告；委員視察、委員提案、委員舉報或以其他形式提出批評和建議；參加黨委、政府和其他有關部門組織的調查和檢查活動。
3.參政議政，組織參加政協的各黨派、各團體和各族各界人士以多種形式參與到本市的政治生活。參政議政的內容與形式除了政治協商、民主監督的有關規定外，還包括選擇人民群眾關心、黨政部門重視、政協有條件做的課題，組織調查和研究，積極主動地向黨政領導機關提出建設性的意見；通過多種形式，廣開言路，充分發揮委員的專長和作用，為建設社會主義現代化強國獻計獻策等。
二、內設機構
根據《機構編制文件》（師市黨發〔2012〕3號）文件，設置阿拉爾市政協，核定編制7名，其中：師編制0名，市編制7名，領導職數3名。部門內設科室2個，所屬事業單位0個。
第二部分 2020年部門預算表
（見附件）
第三部分 部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變動說明
（一）收支總體情況
2020年預算收入168.83萬元，較上年增加61.78萬元，增長57.71%。其中：一般公共預算財政撥款168.83萬元，事業收入0萬元，其他收入0萬元，兵團專項補助0萬元。
按照收支平衡的原則，2020年預算支出168.83萬元。
（二）部門支出預算編制情況
2020年部門支出預算168.83萬元，較上年增加61.78萬元，增長57.71%。其中：基本支出150.83萬元，項目支出18萬元。
1.基本支出150.83萬元，其中：工資福利支出122.86萬元，主要用于人員工資、津貼、獎金、社會保障繳費、養老保險、職業年金等開支。商品和服務支出21.21萬元，主要用于辦公費、水電費、取暖費、差旅費、培訓費等正常運轉經費的開支。對個人和家庭補助支出5.76萬元，主要用于住房公積金、醫療費、采暖補貼開支。資本性支出1萬元，主要用于設備采購，形成資產等方面支出。
基本支出較上年增加15.81萬元，增長14.77%，主要原因是1.人員增加；2.工資增加。
2.項目支出18萬元，分別是政協會議費7萬元、委員活動費11萬元。
二、“三公”經費預算及會議費情況
（一）“三公經費”預算：2020年，安排因公出國（境）費用0萬元，其中財政撥款0萬元；公務接待費用安排1.55萬元，其中財政撥款1.55萬元；公務用車運行維護費安排11萬元，其中財政撥款11萬元；公務用車購置費用安排0萬元，其中財政撥款0萬元。以上合計安排“三公經費”12.55萬元，其中財政撥款12.55萬元。“三公經費”支出預算總額比2019年決算實際支出增0.57萬元，增4.76%，主要是去年公務用車運行費支出較少。
（二）會議費預算：2020年市政協安排會議費7.5萬元，其中財政撥款7.5萬元，比2019年決算實際支出增1.5萬元，增25%，主要是2020年兩會會場變動，場地租賃費增加。
三、機關運行經費安排情況（事業單位留空不說明）
2020年部門安排市政協本級機關運行經費22.2萬元，主要用于辦公費、印刷費、差旅費等。
四、政府采購情況
本年申報政府采購預算3.5萬元，其中使用公用經費采購3.5萬元，專項資金采購0萬元。主要采購電腦、打印機、辦公桌椅、文件柜等。
五、國有資產占有使用情況
經盤點核實，截至2019年底，我單位占有國有資產原值83.23萬元，其中：1.臺式機12臺，原值5.58萬元；2.多功能一體機3臺，原值1.04萬元。3.打印設備1臺，0.85萬元。4.復印機1臺，1.9萬元。5.轎車2臺，原值40.44萬元。6.越野車1臺，19.38萬元。7.其他辦公設備15件，11.11萬元。
我單位將加強固定資產管理，提高資產利用率。
第四部分 名詞解釋
一、部門預算，指部門依據國家有關政策規定及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐級上報，經各級政府財政部門匯總審核后提交立法機關依法批準的涵蓋部門各項收支的綜合財政計劃。主要包括部門收入、基本支出和項目支出預算等內容。
二、“三公”經費，指用財政撥款安排的因公出國（境）費用，公務接待費用，公務用車運行維護及購置經費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護及購置經費反映單位公務用車車輛購置（含購置稅）及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
三、機關運行經費，指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公用車運行維護費及其他費用。
附件：
阿拉爾市政協2020年度部門預算公開
公開日期：2020年3月31日
目錄
第一部分 市政協概況
一、主要職責
二、內設機構
第二部分 2020年度部門預算表（見附件）
一、2020年度部門收支預算總表
二、2020年度部門收入預算總表
三、2020年度部門支出預算總表
四、2020年度部門支出預算明細表
五、2020年度部門財政撥款收支預算總表
六、2020年度部門一般公共預算支出情況表
七、2020年度部門一般公共預算基本支出情況表
八、2020年度部門預算“三公”經費和會議費支出預算表
九、2020年度部門政府性基金預算情況表
第三部分 部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變動說明
二、“三公”經費預算及會議費情況
三、機關運行經費安排情況
四、政府采購情況
五、國有資產占有使用情況
第四部分 名詞解釋
第一部分 阿拉爾市政協概況
一、主要職責
主要職能：政治協商、民主監督、參政議政。
1.政治協商，對本地的方針政策以及政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題在決策之前進行協商和就決策執行過程中的重要問題進行協商。政治協商的主要形式有：全體委員會議，常務委員會議，主席會議，常務委員專題座談會，各專門委員會會議，根據需要召開的各黨派、無黨派民主人士、人民團體、少數民族人士和各界愛國人士的代表參加的協商座談會等。
2.民主監督，對法律和法規的實施，重大方針政策的貫徹執行、國家機關及其工作人員的工作，通過建議和批評進行監督。民主監督的主要形式有：全體委員會議、常務委員會議或主席會議向黨委、政府提出建議案；各專門委員會提出建議和有關報告；委員視察、委員提案、委員舉報或以其他形式提出批評和建議；參加黨委、政府和其他有關部門組織的調查和檢查活動。
3.參政議政，組織參加政協的各黨派、各團體和各族各界人士以多種形式參與到本市的政治生活。參政議政的內容與形式除了政治協商、民主監督的有關規定外，還包括選擇人民群眾關心、黨政部門重視、政協有條件做的課題，組織調查和研究，積極主動地向黨政領導機關提出建設性的意見；通過多種形式，廣開言路，充分發揮委員的專長和作用，為建設社會主義現代化強國獻計獻策等。
二、內設機構
根據《機構編制文件》（師市黨發〔2012〕3號）文件，設置阿拉爾市政協，核定編制7名，其中：師編制0名，市編制7名，領導職數3名。部門內設科室2個，所屬事業單位0個。
第二部分 2020年部門預算表
（見附件）
第三部分 部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變動說明
（一）收支總體情況
2020年預算收入168.83萬元，較上年增加61.78萬元，增長57.71%。其中：一般公共預算財政撥款168.83萬元，事業收入0萬元，其他收入0萬元，兵團專項補助0萬元。
按照收支平衡的原則，2020年預算支出168.83萬元。
（二）部門支出預算編制情況
2020年部門支出預算168.83萬元，較上年增加61.78萬元，增長57.71%。其中：基本支出150.83萬元，項目支出18萬元。
1.基本支出150.83萬元，其中：工資福利支出122.86萬元，主要用于人員工資、津貼、獎金、社會保障繳費、養老保險、職業年金等開支。商品和服務支出21.21萬元，主要用于辦公費、水電費、取暖費、差旅費、培訓費等正常運轉經費的開支。對個人和家庭補助支出5.76萬元，主要用于住房公積金、醫療費、采暖補貼開支。資本性支出1萬元，主要用于設備采購，形成資產等方面支出。
基本支出較上年增加15.81萬元，增長14.77%，主要原因是1.人員增加；2.工資增加。
2.項目支出18萬元，分別是政協會議費7萬元、委員活動費11萬元。
二、“三公”經費預算及會議費情況
（一）“三公經費”預算：2020年，安排因公出國（境）費用0萬元，其中財政撥款0萬元；公務接待費用安排1.55萬元，其中財政撥款1.55萬元；公務用車運行維護費安排11萬元，其中財政撥款11萬元；公務用車購置費用安排0萬元，其中財政撥款0萬元。以上合計安排“三公經費”12.55萬元，其中財政撥款12.55萬元。“三公經費”支出預算總額比2019年決算實際支出增0.57萬元，增4.76%，主要是去年公務用車運行費支出較少。
（二）會議費預算：2020年市政協安排會議費7.5萬元，其中財政撥款7.5萬元，比2019年決算實際支出增1.5萬元，增25%，主要是2020年兩會會場變動，場地租賃費增加。
三、機關運行經費安排情況（事業單位留空不說明）
2020年部門安排市政協本級機關運行經費22.2萬元，主要用于辦公費、印刷費、差旅費等。
四、政府采購情況
本年申報政府采購預算3.5萬元，其中使用公用經費采購3.5萬元，專項資金采購0萬元。主要采購電腦、打印機、辦公桌椅、文件柜等。
五、國有資產占有使用情況
經盤點核實，截至2019年底，我單位占有國有資產原值83.23萬元，其中：1.臺式機12臺，原值5.58萬元；2.多功能一體機3臺，原值1.04萬元。3.打印設備1臺，0.85萬元。4.復印機1臺，1.9萬元。5.轎車2臺，原值40.44萬元。6.越野車1臺，19.38萬元。7.其他辦公設備15件，11.11萬元。
我單位將加強固定資產管理，提高資產利用率。
第四部分 名詞解釋
一、部門預算，指部門依據國家有關政策規定及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐級上報，經各級政府財政部門匯總審核后提交立法機關依法批準的涵蓋部門各項收支的綜合財政計劃。主要包括部門收入、基本支出和項目支出預算等內容。
二、“三公”經費，指用財政撥款安排的因公出國（境）費用，公務接待費用，公務用車運行維護及購置經費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護及購置經費反映單位公務用車車輛購置（含購置稅）及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
三、機關運行經費，指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公用車運行維護費及其他費用。
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