| 索引號： | 000000000-2020-00066 | 發布機構： | 政府辦公室 |
| 生成日期： | 2020-04-10 | 廢止日期： | |
| 文 號： | 主題分類： | 財務公開 | |
| 關鍵詞： | |||
阿拉爾國家農業科技園區管委會2020年度部門預算公開
阿拉爾國家農業科技園區管委會2020年度部門預算公開
公開日期：2020年4月10日
目錄
第一部分 農業科技園區概況
1、主要職責
二、內設機構
第二部分 2020年度部門預算表（見附件）
一、2020年度部門收支預算總表
二、2020年度部門收入預算總表
三、2020年度部門支出預算總表
四、2020年度部門支出預算明細表
五、2020年度部門財政撥款收支預算總表
六、2020年度部門一般公共預算支出情況表
七、2020年度部門一般公共預算基本支出情況表
八、2020年度部門預算“三公”經費和會議費支出預算表
九、2020年度部門政府性基金預算情況表
第三部分 部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變動說明
二、“三公”經費預算及會議費情況
三、機關運行經費安排情況
四、政府采購情況
五、國有資產占有使用情況
第四部分 名詞解釋
第一部分 阿拉爾國家農業科技園區概況
一、主要職責
（1）貫徹執行國家、自治區、兵團和師市有關農業建設科技園區和國家現代農業示范區的方針、政策，制定和實施園區有關管理規定。
（2）根據阿拉爾市經濟和社會發展規劃，編制園區、示范區的發展規劃、建設實施方案。
（3）負責統籌、協調、管理園區、示范區的科技協作和招商引資工作；負責協調園區、示范區內各類企事業單位的注冊、登記、入園和各項經濟指標的統計工作；協調園區、示范區內企業單位及有關部門的關系。
（4）負責園區和示范區各類人才的培養和培訓，組織專家咨詢和學術交流，進行技術服務的指導。
（5）負責園區、示范區基礎設施的開發建設和土地的開發管理，審批園區、示范區內企事業單位及新上項目的環保設計和工程。
（6）承辦師市黨委、市政府交辦的其它工作。
二、內設機構
根據《關于印發<阿拉爾國家農業科技園區管理委員會（第一師阿拉爾墾區國家現代農業示范區管委會）機構編制調整方案>的通知》（師市編發〔2014〕15號）文件，園區核定事業編制26名（其中：師事業編制8名，市事業編制18名），其中管委會領導職數3名，部門內設3個職能科室，內設科室領導職數6名，所屬事業單位1個。
第二部分 2020年部門預算表
（見附件）
第三部分 部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變動說明
（一）收支總體情況
2020年預算收入292.21萬元，較上年增加60.41萬元，增長26%。其中：一般公共預算財政撥款292.21萬元，事業收入0萬元，其他收入0萬元，兵團專項補助0萬元。
按照收支平衡的原則，2020年預算支出292.21萬元。
（二）部門支出預算編制情況
2020年部門支出預算292.21萬元，較上年增加60.41萬元，增長26%。其中：基本支出292.21萬元，項目支出0萬元。
1.基本支出292.21萬元，其中：工資福利支出261.05萬元，主要用于人員工資、津貼、獎金、社會保障繳費、養老保險、職業年金等開支。商品和服務支出28.12萬元，主要用于辦公費、水電費、取暖費、差旅費、培訓費等正常運轉經費的開支。對個人和家庭補助支出1.14萬元，主要用于住房公積金、醫療費、采暖補貼開支。資本性支出1.9萬元，主要用于設備采購，形成資產等方面支出。
基本支出較上年增加60.41萬元，增長26%，主要原因是1.人員增加；2.績效獎金納入預算。
2.項目支出0萬元。
二、“三公”經費預算及會議費情況
（一）“三公經費”預算：2020年，安排因公出國（境）費用0萬元，其中財政撥款0萬元；公務接待費用安排0萬元，其中財政撥款0萬元；公務用車運行維護費安排6萬元，其中財政撥款6萬元；公務用車購置費用安排0萬元，其中財政撥款0萬元。以上合計安排“三公經費”6萬元，其中財政撥款6萬元。“三公經費”支出預算總額比2019年決算實際支出減少2.9萬元，減少主要是2019年決算數據中含招商引資工作公務接待費，而本年預算無公務接待費。
（二）會議費預算：2020年，阿拉爾國家農業科技園區管委會安排會議費0萬元，其中財政撥款0萬元，比2019年決算實際支出減少0.13萬元，減少主要是2019年決算數據中項目支出會議費0.13萬元，本年預算無會議費。
三、機關運行經費安排情況（事業單位留空不說明）
四、政府采購情況
本年申報政府采購預算6.8萬元，其中使用公用經費采購6.8萬元，專項資金采購0萬元。主要采購辦公用品1批2.14萬元、電腦打印機耗材維修2萬元、公務印刷0.2萬元、辦公區域水暖電維修0.3萬元、購置傳真機、保密柜、文件柜等辦公家具1.9萬元。
五、國有資產占有使用情況
經盤點核實，截至2019年底，我單位占有國有資產原值3290.2萬元，其中：1.家具、用具、裝具及動植物311（個、套等），價值26萬元；2.通用設備類96（個、臺、輛等），價值170.2萬元；3.土地、房屋及構筑物類7（棟、個等），價值3026.8萬元；4.文物及陳列品1個，價值11.2萬元；5.無形資產2個，價值1.4萬元；6.專用設備33（臺、個等），價值54.6萬元。
我單位將加強國有資產管理，定期盤點，由使用人負責使用，保管，并做好日常的養護工作，在使用中如造成人為的損失，由該使用人負責賠償。對于新增的固定資產，及時錄入、核實、存檔，確保賬實相符。
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第四部分 名詞解釋
一、部門預算，指部門依據國家有關政策規定及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐級上報，經各級政府財政部門匯總審核后提交立法機關依法批準的涵蓋部門各項收支的綜合財政計劃。主要包括部門收入、基本支出和項目支出預算等內容。
二、“三公”經費，指用財政撥款安排的因公出國（境）費用，公務接待費用，公務用車運行維護及購置經費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護及購置經費反映單位公務用車車輛購置（含購置稅）及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
三、機關運行經費，指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公用車運行維護費及其他費用。
附件：2020年部門預算表
阿拉爾國家農業科技園區管委會2020年度部門預算公開
公開日期：2020年4月10日
目錄
第一部分 農業科技園區概況
1、主要職責
二、內設機構
第二部分 2020年度部門預算表（見附件）
一、2020年度部門收支預算總表
二、2020年度部門收入預算總表
三、2020年度部門支出預算總表
四、2020年度部門支出預算明細表
五、2020年度部門財政撥款收支預算總表
六、2020年度部門一般公共預算支出情況表
七、2020年度部門一般公共預算基本支出情況表
八、2020年度部門預算“三公”經費和會議費支出預算表
九、2020年度部門政府性基金預算情況表
第三部分 部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變動說明
二、“三公”經費預算及會議費情況
三、機關運行經費安排情況
四、政府采購情況
五、國有資產占有使用情況
第四部分 名詞解釋
第一部分 阿拉爾國家農業科技園區概況
一、主要職責
（1）貫徹執行國家、自治區、兵團和師市有關農業建設科技園區和國家現代農業示范區的方針、政策，制定和實施園區有關管理規定。
（2）根據阿拉爾市經濟和社會發展規劃，編制園區、示范區的發展規劃、建設實施方案。
（3）負責統籌、協調、管理園區、示范區的科技協作和招商引資工作；負責協調園區、示范區內各類企事業單位的注冊、登記、入園和各項經濟指標的統計工作；協調園區、示范區內企業單位及有關部門的關系。
（4）負責園區和示范區各類人才的培養和培訓，組織專家咨詢和學術交流，進行技術服務的指導。
（5）負責園區、示范區基礎設施的開發建設和土地的開發管理，審批園區、示范區內企事業單位及新上項目的環保設計和工程。
（6）承辦師市黨委、市政府交辦的其它工作。
二、內設機構
根據《關于印發<阿拉爾國家農業科技園區管理委員會（第一師阿拉爾墾區國家現代農業示范區管委會）機構編制調整方案>的通知》（師市編發〔2014〕15號）文件，園區核定事業編制26名（其中：師事業編制8名，市事業編制18名），其中管委會領導職數3名，部門內設3個職能科室，內設科室領導職數6名，所屬事業單位1個。
第二部分 2020年部門預算表
（見附件）
第三部分 部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變動說明
（一）收支總體情況
2020年預算收入292.21萬元，較上年增加60.41萬元，增長26%。其中：一般公共預算財政撥款292.21萬元，事業收入0萬元，其他收入0萬元，兵團專項補助0萬元。
按照收支平衡的原則，2020年預算支出292.21萬元。
（二）部門支出預算編制情況
2020年部門支出預算292.21萬元，較上年增加60.41萬元，增長26%。其中：基本支出292.21萬元，項目支出0萬元。
1.基本支出292.21萬元，其中：工資福利支出261.05萬元，主要用于人員工資、津貼、獎金、社會保障繳費、養老保險、職業年金等開支。商品和服務支出28.12萬元，主要用于辦公費、水電費、取暖費、差旅費、培訓費等正常運轉經費的開支。對個人和家庭補助支出1.14萬元，主要用于住房公積金、醫療費、采暖補貼開支。資本性支出1.9萬元，主要用于設備采購，形成資產等方面支出。
基本支出較上年增加60.41萬元，增長26%，主要原因是1.人員增加；2.績效獎金納入預算。
2.項目支出0萬元。
二、“三公”經費預算及會議費情況
（一）“三公經費”預算：2020年，安排因公出國（境）費用0萬元，其中財政撥款0萬元；公務接待費用安排0萬元，其中財政撥款0萬元；公務用車運行維護費安排6萬元，其中財政撥款6萬元；公務用車購置費用安排0萬元，其中財政撥款0萬元。以上合計安排“三公經費”6萬元，其中財政撥款6萬元。“三公經費”支出預算總額比2019年決算實際支出減少2.9萬元，減少主要是2019年決算數據中含招商引資工作公務接待費，而本年預算無公務接待費。
（二）會議費預算：2020年，阿拉爾國家農業科技園區管委會安排會議費0萬元，其中財政撥款0萬元，比2019年決算實際支出減少0.13萬元，減少主要是2019年決算數據中項目支出會議費0.13萬元，本年預算無會議費。
三、機關運行經費安排情況（事業單位留空不說明）
四、政府采購情況
本年申報政府采購預算6.8萬元，其中使用公用經費采購6.8萬元，專項資金采購0萬元。主要采購辦公用品1批2.14萬元、電腦打印機耗材維修2萬元、公務印刷0.2萬元、辦公區域水暖電維修0.3萬元、購置傳真機、保密柜、文件柜等辦公家具1.9萬元。
五、國有資產占有使用情況
經盤點核實，截至2019年底，我單位占有國有資產原值3290.2萬元，其中：1.家具、用具、裝具及動植物311（個、套等），價值26萬元；2.通用設備類96（個、臺、輛等），價值170.2萬元；3.土地、房屋及構筑物類7（棟、個等），價值3026.8萬元；4.文物及陳列品1個，價值11.2萬元；5.無形資產2個，價值1.4萬元；6.專用設備33（臺、個等），價值54.6萬元。
我單位將加強國有資產管理，定期盤點，由使用人負責使用，保管，并做好日常的養護工作，在使用中如造成人為的損失，由該使用人負責賠償。對于新增的固定資產，及時錄入、核實、存檔，確保賬實相符。
?
第四部分 名詞解釋
一、部門預算，指部門依據國家有關政策規定及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐級上報，經各級政府財政部門匯總審核后提交立法機關依法批準的涵蓋部門各項收支的綜合財政計劃。主要包括部門收入、基本支出和項目支出預算等內容。
二、“三公”經費，指用財政撥款安排的因公出國（境）費用，公務接待費用，公務用車運行維護及購置經費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護及購置經費反映單位公務用車車輛購置（含購置稅）及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
三、機關運行經費，指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公用車運行維護費及其他費用。
附件：2020年部門預算表
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