阿拉爾市檔案館2020年度部門預(yù)算公開

公開日期：2020年4月9日

目錄

第一部分 阿拉爾市檔案館概況

一、主要職責(zé)

二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

第二部分 2020年度部門預(yù)算表（見附件）

一、2020年度部門收支預(yù)算總表

二、2020年度部門收入預(yù)算總表

三、2020年度部門支出預(yù)算總表

四、2020年度部門支出預(yù)算明細(xì)表

五、2020年度部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

六、2020年度部門一般公共預(yù)算支出情況表

七、2020年度部門一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、2020年度部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)支出預(yù)算表

九、2020年度部門政府性基金預(yù)算情況表

第三部分 部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變動(dòng)說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及會(huì)議費(fèi)情況

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

四、政府采購情況

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

第四部分 名詞解釋

第一部分 阿拉爾市檔案館概況

一、主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)集中統(tǒng)一管理師市機(jī)關(guān)檔案資料，保守黨和國家的機(jī)密，維護(hù)檔案的完整，確保檔案資料的安全；組織檔案技術(shù)研究，推動(dòng)檔案管理科學(xué)化和現(xiàn)代化建設(shè)；做好檔案史料編研，為社會(huì)提供利用；負(fù)責(zé)調(diào)查、收集、征集散在在社會(huì)與師市有關(guān)的檔案文件和史料。

二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

根據(jù)《機(jī)構(gòu)編制文件》（師市編發(fā)〔2012〕15號）文件，設(shè)置第一師檔案館，核定編制7名，市編制5名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。

第二部分 2020年部門預(yù)算表

（見附件）

第三部分 部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變動(dòng)說明

（一）收支總體情況

2020年預(yù)算收入57.44萬元，較上年減少12.06萬元，減少17.3%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款57.44萬元，事業(yè)收入0.0萬元，其他收入0.0萬元，兵團(tuán)專項(xiàng)補(bǔ)助0.0萬元。

（減少原因是2019年檔案館有一人到齡退休。）

按照收支平衡的原則，2020年預(yù)算支出57.44萬元。

（二）部門支出預(yù)算編制情況

2020年預(yù)算收入57.44萬元，較上年減少12.06萬元，減少17.3%。其中：基本支出57.44萬元。

1.基本支出57.44萬元，其中：工資福利支出50.8萬元，主要用于人員工資、津貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等開支。商品和服務(wù)支出5.0萬元，主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)的開支。對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.0萬元，主要用于住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、采暖補(bǔ)貼開支。資本性支出0.0萬元，主要用于設(shè)備采購，形成資產(chǎn)等方面支出。離退休經(jīng)費(fèi)1.64萬元，主要用于退休人員工資、社會(huì)保障繳費(fèi)等開支。

基本支出較上年減少12.06萬元，減少17.3%，主要原因是2019年檔案館有一人到齡退休。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及會(huì)議費(fèi)情況

（一）“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算：2020年，安排因公出國（境）費(fèi)用0.0萬元，其中財(cái)政撥款0.0萬元；公務(wù)接待費(fèi)用安排1.0萬元，其中財(cái)政撥款1.0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)安排0.0萬元，其中財(cái)政撥款0.0萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)用安排0.0萬元，其中財(cái)政撥款0.0萬元。以上合計(jì)安排“三公經(jīng)費(fèi)”1.0萬元，其中財(cái)政撥款1.0萬元。

（二）會(huì)議費(fèi)預(yù)算：2020年，阿拉爾市檔案館單位安排會(huì)議費(fèi)0.0萬元，其中財(cái)政撥款0.0萬元。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況（事業(yè)單位留空不說明）

無

四、政府采購情況

年申報(bào)政府采購預(yù)算71萬元，專項(xiàng)資金采購71萬元。主要采購檔案館基本運(yùn)行費(fèi)、檔案事業(yè)經(jīng)費(fèi)、檔案館消防通道硬化改造、檔案館前后院更換高清監(jiān)控等。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

經(jīng)盤點(diǎn)核實(shí)，截至2019年底，我單位占有國有資產(chǎn)原值1463.989376萬元，其中：1.土地、房屋及建筑面積為5030.8平方米，原值1907.574096萬元；2.通用設(shè)備為74個(gè)，原值59.87868萬元。3.專用設(shè)備為1個(gè)，原值10.5萬元。4.家具、用具、裝具為1859個(gè)，原值296.0366萬元。

我單位將加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，嚴(yán)格按照固定資產(chǎn)管理辦法管理本單位固定資產(chǎn)。

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第四部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算，指部門依據(jù)國家有關(guān)政策規(guī)定及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐級上報(bào)，經(jīng)各級政府財(cái)政部門匯總審核后提交立法機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)的涵蓋部門各項(xiàng)收支的綜合財(cái)政計(jì)劃。主要包括部門收入、基本支出和項(xiàng)目支出預(yù)算等內(nèi)容。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)，指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用，公務(wù)接待費(fèi)用，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置經(jīng)費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置經(jīng)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置（含購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附件：2020年部門預(yù)算表

202004141703245860.XLS