新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)一師招待所

                                                       2020年度部門預(yù)算公開

公開日期：2020年4月13日

目錄

第一部分 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)一師招待所概況

一、主要職責(zé)

二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

第二部分 2020年度部門預(yù)算表（見附件）

一、2020年度部門收支預(yù)算總表

二、2020年度部門收入預(yù)算總表

三、2020年度部門支出預(yù)算總表

四、2020年度部門支出預(yù)算明細(xì)表

五、2020年度部門財政撥款收支預(yù)算總表

六、2020年度部門一般公共預(yù)算支出情況表

七、2020年度部門一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、2020年度部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)和會議費(fèi)支出預(yù)算表

九、2020年度部門政府性基金預(yù)算情況表

第三部分 部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變動說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及會議費(fèi)情況

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

四、政府采購情況

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

第四部分 名詞解釋

第一部分 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)一師招待所概況

一、主要職責(zé)

負(fù)責(zé)師市機(jī)關(guān)的物業(yè)、后勤、食堂的衛(wèi)生、修理、就餐及接待會議服務(wù)的機(jī)關(guān)服務(wù)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

農(nóng)一師招待所是一個自收自支的事業(yè)單位，是獨(dú)立編制機(jī)構(gòu),獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)單戶數(shù)的營級單位，與上年比較（絕對與相對的比較），增減無變動。人員結(jié)構(gòu)情況：經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位核定編制111名，2019年年末實(shí)有人數(shù)100人，其中：在職人員23人，離休人員0人，退休人員77人。

第二部分 2020年部門預(yù)算表

（見附件）

第三部分 農(nóng)一師招待所2020年度部門

預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變動說明

（一）收支總體情況

2020年農(nóng)一師招待所部門預(yù)算收入395.51萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款395.51萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元，兵團(tuán)專項補(bǔ)助0萬元。

按照收支平衡的原則，2020年預(yù)算支出395.51萬元。

（二）部門支出預(yù)算編制情況

2020年農(nóng)一師招待所部門支出預(yù)算395.51萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：基本支出395.51萬元，項目支出0萬元。

1.基本支出395.51萬元，其中：工資福利支出310.39萬元，主要用于人員工資、津貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等開支。商品和服務(wù)支出28.90萬元，主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)的開支。對個人和家庭補(bǔ)助支出56.22萬元，主要用于住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、采暖補(bǔ)貼開支。資本性支出0萬元，主要用于設(shè)備采購，形成資產(chǎn)等方面支出。

基本支出較上年增加0萬元，增長0%。

2.項目支出0萬元，無項目支出。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及會議費(fèi)情況

（一）“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算：2020年，農(nóng)一師招待所安排因公出國（境）費(fèi)用0萬元，其中財政撥款0萬元；公務(wù)接待費(fèi)用安排0萬元，其中財政撥款0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)安排0萬元，其中財政撥款0萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)用安排0萬元，其中財政撥款0萬元。以上合計安排“三公經(jīng)費(fèi)”0萬元，其中財政撥款0萬元。“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算總額比2019年決算實(shí)際支出增（減）0萬元。

（二）會議費(fèi)預(yù)算：2020年，農(nóng)一師招待所單位安排會議費(fèi)0萬元，其中財政撥款0萬元，比2019年決算實(shí)際支出增（減）0萬元。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況（事業(yè)單位留空不說明）

2020年度本單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

四、政府采購情況

本年申報政府采購預(yù)算0萬元，其中使用公用經(jīng)費(fèi)采購0萬元，專項資金采購0萬元。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

經(jīng)盤點(diǎn)核實(shí)，截至2019年底，我單位占有國有資產(chǎn)原值0.32萬元，其中：1.計算機(jī)1臺，原值0.32萬元。

我單位將加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，按照管理科學(xué)化、規(guī)范化和精細(xì)化的要求，加強(qiáng)固定資產(chǎn)的管理，提高資產(chǎn)的使用效益，防止流失和浪費(fèi)。嚴(yán)格執(zhí)行《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》，對固定資產(chǎn)的購入、領(lǐng)用和處置等流程進(jìn)行明確規(guī)定，保證賬實(shí)相符、賬卡一致，真實(shí)及時反映固定資產(chǎn)實(shí)際情況。

第四部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算，指部門依據(jù)國家有關(guān)政策規(guī)定及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐級上報，經(jīng)各級政府財政部門匯總審核后提交立法機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)的涵蓋部門各項收支的綜合財政計劃。主要包括部門收入、基本支出和項目支出預(yù)算等內(nèi)容。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)，指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用，公務(wù)接待費(fèi)用，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置經(jīng)費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置經(jīng)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置（含購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附件：2020年農(nóng)一師招待所部門預(yù)算表

202004141749524595.XLS