新疆兵團第一師機關后勤服務中心

2020年度部門預算公開

公開日期：2020年4月7日

目錄

第一部分 新疆兵團第一師機關后勤服務中心概況

一、主要職責

2、內設機構

第二部分 2020年度部門預算表（見附件）

一、2020年度部門收支預算總表

二、2020年度部門收入預算總表

三、2020年度部門支出預算總表

四、2020年度部門支出預算明細表

五、2020年度部門財政撥款收支預算總表

六、2020年度部門一般公共預算支出情況表

七、2020年度部門一般公共預算基本支出情況表

八、2020年度部門預算“三公”經費和會議費支出預算表

九、2020年度部門政府性基金預算情況表

第三部分 部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變動說明

二、“三公”經費預算及會議費情況

三、機關運行經費安排情況

四、政府采購情況

五、國有資產占有使用情況

第四部分 名詞解釋

第一部分 新疆兵團第一師機關后勤服務中心概況

一、主要職責

1.負責制定師市機關辦公樓及周轉房的后勤服務、物業管理等制度。

2.負責制定師市機關辦公樓及周轉房的后勤保障等預算。

3.負責師市機關辦公樓及周轉房的服務管理、物業管理、環境衛生和供電、供水、供暖等工作。

4.負責師市機關文體活動中心的設施、服務管理，保障機關工作人員文體活動正常有序開展。

5.負責綠地陽光周轉房鍋爐房的維護、維修工作。

6.監管師市機關辦公樓及周轉房的保安、技防設施、消防安全等工作，維護師市機關及周轉房的正常秩序。

7.監管市場化招聘的物業公司、工勤服務等單位及人員，協調其良好運轉。

8.監管師市機關辦公樓及周轉房的門衛管理，督促檢查各值班點值班人員的落實情況，查處缺崗、脫崗人員。

9.負責師市機關公務車輛的購置、報廢處置工作。

10.負責師市機關公務車輛的檔案管理、牌證管理、日常管理、車輛調度、檢修保養、油料供給、審驗、檢驗、保險事務、事故處理和各項經費的繳納等工作。

11.負責對駕駛員的學習、調配、培訓、安全教育、考勤考核等管理工作。

12.辦理師市領導、師市辦公室交辦的其他工作。

二、內設機構

（一）根據關于印發《農一師機關機構改革方案》的通知（新兵黨辦發〔2004〕16號）文件，設置機關后勤服務中心，核定編制42名。

第二部分 2020年部門預算表

（見附件）

 第三部分 部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變動說明

（一）收支總體情況

2020年預算收入1731.69萬元，較上年增加33.46萬元，增長2.0%。其中：一般公共預算財政撥款1731.69萬元，事業收入0萬元，其他收入0萬元，兵團專項補助0萬元。

按照收支平衡的原則，2020年預算支出1731.69萬元。

（二）部門支出預算編制情況

2020年部門支出預算1731.69萬元，較上年增加33.46萬元，增長2.0%。其中：基本支出1731.69萬元，項目支出0萬元。

1.基本支出1731.69萬元，其中：工資福利支出1195.89萬元，主要用于人員工資、津貼、獎金、社會保障繳費、養老保險、職業年金、住房公積金、醫療費等開支。商品和服務支出533.71萬元，主要用于辦公費、水電費、取暖費、差旅費、培訓費等正常運轉經費的開支。對個人和家庭補助支出1.59萬元，主要用于離退休費開支。資本性支出0.5萬元，主要用于設備采購，形成資產等方面支出。

基本支出較上年增加33.46萬元，增加2.0%，主要原因是2020年機關后勤服務中心工作人員出差增加。

2.項目支出0萬元。

二、“三公”經費預算及會議費情況

（一）“三公經費”預算：2020年，安排因公出國（境）費用0萬元，其中財政撥款0萬元；公務接待費用安排0.5萬元，其中財政撥款0.5萬元；公務用車運行維護費安排290萬元，其中財政撥款290萬元；公務用車購置費用安排0萬元，其中財政撥款0萬元。以上合計安排“三公經費”290.5萬元，其中財政撥款290.5萬元。“三公經費”支出預算總額比2019年決算實際支出減少56.92萬元，主要是機關后勤服務中心2020年繼續壓縮一般性支出。

（二）會議費預算：2020年，新疆兵團第一師機關后勤服務中心安排會議費0萬元，其中財政撥款0萬元，比2019年相比無變化。

三、機關運行經費安排情況

2020年部門安排新疆兵團第一師機關后勤服務中心本級機關運行經費533.71萬元，主要用于辦公費、車輛運行費、印刷費、差旅費、水費、電費、取暖費、維修費、公務接待費、其他商品和服務支出等費用的支出。

四、政府采購情況

本年申報政府采購預算232.34萬元，其中使用公用經費采購232.34萬元，專項資金采購0萬元。主要采購辦公耗材、車隊車輛油料費、車隊車輛維修等。

五、國有資產占有使用情況

經盤點核實，截至2019年底，我單位占有國有資產原值2229.35萬元，其中：1.通用設備2151.59萬元；2.專用設備13.34萬元；3.家具、用具、裝具及動植物64.42萬元。

我單位將通過預算管理、政府采購以及資產采購標準，強化對本單位的資產管理，一是強化預算管理約束機制，使資產配置通過部門預算逐漸趨于合理。二是通過政府采購實行監控審核，采購是否按合法的程序進行，通過政府采購控制，將采購計劃和預算編制結合起來，事前加強對固有資產配置計劃的管理，從而避免重復和盲目的購置固定資產。三是嚴格執行資產采購標準，從源頭把控資產入賬的合理性，嚴格規范資產采購管理制度。

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第四部分 名詞解釋

一、部門預算，指部門依據國家有關政策規定及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐級上報，經各級政府財政部門匯總審核后提交立法機關依法批準的涵蓋部門各項收支的綜合財政計劃。主要包括部門收入、基本支出和項目支出預算等內容。

二、“三公”經費，指用財政撥款安排的因公出國（境）費用，公務接待費用，公務用車運行維護及購置經費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護及購置經費反映單位公務用車車輛購置（含購置稅）及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

三、機關運行經費，指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公用車運行維護費及其他費用。

附件：2020年部門預算表

202004141751075445.XLS