第一師西工業(yè)園區(qū)管委會

2020年度部門預(yù)算公開

公開日期：2020年3月30日

目錄

第一部分第一師西工業(yè)園區(qū)管委會概況

一、主要職責

二、內(nèi)設(shè)機構(gòu)

第二部分 2020年度部門預(yù)算表（見附件）

一、2020年度部門收支預(yù)算總表

二、2020年度部門收入預(yù)算總表

三、2020年度部門支出預(yù)算總表

四、2020年度部門支出預(yù)算明細表

五、2020年度部門財政撥款收支預(yù)算總表

六、2020年度部門一般公共預(yù)算支出情況表

七、2020年度部門一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、2020年度部門預(yù)算“三公”經(jīng)費和會議費支出預(yù)算表

九、2020年度部門政府性基金預(yù)算情況表

第三部分 部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變動說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算及會議費情況

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

四、政府采購情況

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

第四部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責

負責園區(qū)內(nèi)的各項行政和社會管理事務(wù)，負責園區(qū)內(nèi)的黨建和群團工作，負責公共設(shè)施資產(chǎn)管理，環(huán)境衛(wèi)生、綠化、計劃生育、衛(wèi)生防疫監(jiān)督和管理工作，負責園區(qū)內(nèi)的民政、勞動保障、法制、綜合治理工作，承辦師市交辦的其它事項。

二、內(nèi)設(shè)機構(gòu)

根據(jù)《機構(gòu)編制文件》（師市編發(fā)〔2006〕7號）、（師市編發(fā)〔2009〕73號）文件，設(shè)置第一師西工業(yè)園區(qū)管委會單位，核定編制11名，其中：師編制11名，市編制0名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。

                                         第二部分 2020年部門預(yù)算表

（見附件）

第三部分 部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變動說明

（一）收支總體情況

2020年預(yù)算收入111.71萬元，較上年增加16.81萬元，增長17.71%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款16.81萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元，兵團專項補助0萬元。

按照收支平衡的原則，2020年預(yù)算支出111.71萬元。

（二）部門支出預(yù)算編制情況

2020年部門支出預(yù)算111.71萬元，較上年增加16.81萬元，增長17.71%。其中：基本支出111.71萬元，項目支出0萬元。

1.基本支出111.71萬元，其中：工資福利支出99.38萬元，主要用于人員工資、津貼、獎金、社會保障繳費、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等開支。商品和服務(wù)支出8.56萬元，主要用于辦公費、水電費、取暖費、差旅費、培訓(xùn)費等正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費的開支。對個人和家庭補助支出2.77萬元，主要用于住房公積金、醫(yī)療費、采暖補貼開支。資本性支出1萬元，主要用于設(shè)備采購，形成資產(chǎn)等方面支出。

基本支出較上年增加16.81萬元，增長17.71%，主要原因是增加了年終獎金預(yù)算14.94萬元。

2.項目支出0萬元。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算及會議費情況

（一）“三公經(jīng)費”預(yù)算：2020年，安排因公出國（境）費用0萬元，其中財政撥款0萬元；公務(wù)接待費用安排0.2萬元，其中財政撥款0.2萬元；公務(wù)用車運行維護費安排0萬元，其中財政撥款0萬元；公務(wù)用車購置費用安排0萬元，其中財政撥款0萬元。以上合計安排“三公經(jīng)費”0.2萬元，其中財政撥款0.2萬元。“三公經(jīng)費”支出預(yù)算總額比2019年決算實際支出增（減）0萬元。

（二）會議費預(yù)算：無。

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況（事業(yè)單位留空不說明）

2020年部門安排本級機關(guān)運行經(jīng)費0萬元.

四、政府采購情況

本年申報政府采購預(yù)算1萬元，其中使用公用經(jīng)費采購1萬元，專項資金采購0萬元。主要采購辦公電腦打印機等。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

經(jīng)盤點核實，截至2019年底，我單位占有國有資產(chǎn)原值44.94萬元，其中：1.房屋原值31.5萬元；2.辦公桌原值0.38萬元。3.專用設(shè)備原值0.95萬元。4、通用設(shè)備原值12.10萬元。

我單位將加強固定資產(chǎn)管理，建立健全各項管理制度,合理配備并節(jié)約、有效使用固定資產(chǎn)，提高固定資產(chǎn)的使用效益。

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第四部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算，指部門依據(jù)國家有關(guān)政策規(guī)定及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐級上報，經(jīng)各級政府財政部門匯總審核后提交立法機關(guān)依法批準的涵蓋部門各項收支的綜合財政計劃。主要包括部門收入、基本支出和項目支出預(yù)算等內(nèi)容。

二、“三公”經(jīng)費，指用財政撥款安排的因公出國（境）費用，公務(wù)接待費用，公務(wù)用車運行維護及購置經(jīng)費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護及購置經(jīng)費反映單位公務(wù)用車車輛購置（含購置稅）及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

三、機關(guān)運行經(jīng)費，指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公用車運行維護費及其他費用。

附件：2020年部門預(yù)算表

202004071248319074.XLS