阿拉爾國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管委會2020年度部門預(yù)算公開

公開日期：2020年4月10日

目錄

第一部分 農(nóng)業(yè)科技園區(qū)概況

1、主要職責(zé)

二、內(nèi)設(shè)機構(gòu)

第二部分 2020年度部門預(yù)算表（見附件）

一、2020年度部門收支預(yù)算總表

二、2020年度部門收入預(yù)算總表

三、2020年度部門支出預(yù)算總表

四、2020年度部門支出預(yù)算明細表

五、2020年度部門財政撥款收支預(yù)算總表

六、2020年度部門一般公共預(yù)算支出情況表

七、2020年度部門一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、2020年度部門預(yù)算“三公”經(jīng)費和會議費支出預(yù)算表

九、2020年度部門政府性基金預(yù)算情況表

第三部分 部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變動說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算及會議費情況

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

四、政府采購情況

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

第四部分 名詞解釋

第一部分 阿拉爾國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)概況

一、主要職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、兵團和師市有關(guān)農(nóng)業(yè)建設(shè)科技園區(qū)和國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)的方針、政策，制定和實施園區(qū)有關(guān)管理規(guī)定。

（2）根據(jù)阿拉爾市經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，編制園區(qū)、示范區(qū)的發(fā)展規(guī)劃、建設(shè)實施方案。

（3）負責(zé)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、管理園區(qū)、示范區(qū)的科技協(xié)作和招商引資工作；負責(zé)協(xié)調(diào)園區(qū)、示范區(qū)內(nèi)各類企事業(yè)單位的注冊、登記、入園和各項經(jīng)濟指標的統(tǒng)計工作；協(xié)調(diào)園區(qū)、示范區(qū)內(nèi)企業(yè)單位及有關(guān)部門的關(guān)系。

（4）負責(zé)園區(qū)和示范區(qū)各類人才的培養(yǎng)和培訓(xùn)，組織專家咨詢和學(xué)術(shù)交流，進行技術(shù)服務(wù)的指導(dǎo)。

（5）負責(zé)園區(qū)、示范區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的開發(fā)建設(shè)和土地的開發(fā)管理，審批園區(qū)、示范區(qū)內(nèi)企事業(yè)單位及新上項目的環(huán)保設(shè)計和工程。

（6）承辦師市黨委、市政府交辦的其它工作。

二、內(nèi)設(shè)機構(gòu)

根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<阿拉爾國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會（第一師阿拉爾墾區(qū)國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)管委會）機構(gòu)編制調(diào)整方案>的通知》（師市編發(fā)〔2014〕15號）文件，園區(qū)核定事業(yè)編制26名（其中：師事業(yè)編制8名，市事業(yè)編制18名），其中管委會領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，部門內(nèi)設(shè)3個職能科室，內(nèi)設(shè)科室領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名，所屬事業(yè)單位1個。

第二部分 2020年部門預(yù)算表

（見附件）

第三部分 部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變動說明

（一）收支總體情況

2020年預(yù)算收入292.21萬元，較上年增加60.41萬元，增長26%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款292.21萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元，兵團專項補助0萬元。

按照收支平衡的原則，2020年預(yù)算支出292.21萬元。

（二）部門支出預(yù)算編制情況

2020年部門支出預(yù)算292.21萬元，較上年增加60.41萬元，增長26%。其中：基本支出292.21萬元，項目支出0萬元。

1.基本支出292.21萬元，其中：工資福利支出261.05萬元，主要用于人員工資、津貼、獎金、社會保障繳費、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等開支。商品和服務(wù)支出28.12萬元，主要用于辦公費、水電費、取暖費、差旅費、培訓(xùn)費等正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費的開支。對個人和家庭補助支出1.14萬元，主要用于住房公積金、醫(yī)療費、采暖補貼開支。資本性支出1.9萬元，主要用于設(shè)備采購，形成資產(chǎn)等方面支出。

基本支出較上年增加60.41萬元，增長26%，主要原因是1.人員增加；2.績效獎金納入預(yù)算。

2.項目支出0萬元。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算及會議費情況

（一）“三公經(jīng)費”預(yù)算：2020年，安排因公出國（境）費用0萬元，其中財政撥款0萬元；公務(wù)接待費用安排0萬元，其中財政撥款0萬元；公務(wù)用車運行維護費安排6萬元，其中財政撥款6萬元；公務(wù)用車購置費用安排0萬元，其中財政撥款0萬元。以上合計安排“三公經(jīng)費”6萬元，其中財政撥款6萬元。“三公經(jīng)費”支出預(yù)算總額比2019年決算實際支出減少2.9萬元，減少主要是2019年決算數(shù)據(jù)中含招商引資工作公務(wù)接待費，而本年預(yù)算無公務(wù)接待費。

（二）會議費預(yù)算：2020年，阿拉爾國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管委會安排會議費0萬元，其中財政撥款0萬元，比2019年決算實際支出減少0.13萬元，減少主要是2019年決算數(shù)據(jù)中項目支出會議費0.13萬元，本年預(yù)算無會議費。

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況（事業(yè)單位留空不說明）

四、政府采購情況

本年申報政府采購預(yù)算6.8萬元，其中使用公用經(jīng)費采購6.8萬元，專項資金采購0萬元。主要采購辦公用品1批2.14萬元、電腦打印機耗材維修2萬元、公務(wù)印刷0.2萬元、辦公區(qū)域水暖電維修0.3萬元、購置傳真機、保密柜、文件柜等辦公家具1.9萬元。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

經(jīng)盤點核實，截至2019年底，我單位占有國有資產(chǎn)原值3290.2萬元，其中：1.家具、用具、裝具及動植物311（個、套等），價值26萬元；2.通用設(shè)備類96（個、臺、輛等），價值170.2萬元；3.土地、房屋及構(gòu)筑物類7（棟、個等），價值3026.8萬元；4.文物及陳列品1個，價值11.2萬元；5.無形資產(chǎn)2個，價值1.4萬元；6.專用設(shè)備33（臺、個等），價值54.6萬元。

我單位將加強國有資產(chǎn)管理，定期盤點，由使用人負責(zé)使用，保管，并做好日常的養(yǎng)護工作，在使用中如造成人為的損失，由該使用人負責(zé)賠償。對于新增的固定資產(chǎn)，及時錄入、核實、存檔，確保賬實相符。

? 

第四部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算，指部門依據(jù)國家有關(guān)政策規(guī)定及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐級上報，經(jīng)各級政府財政部門匯總審核后提交立法機關(guān)依法批準的涵蓋部門各項收支的綜合財政計劃。主要包括部門收入、基本支出和項目支出預(yù)算等內(nèi)容。

二、“三公”經(jīng)費，指用財政撥款安排的因公出國（境）費用，公務(wù)接待費用，公務(wù)用車運行維護及購置經(jīng)費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護及購置經(jīng)費反映單位公務(wù)用車車輛購置（含購置稅）及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

三、機關(guān)運行經(jīng)費，指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公用車運行維護費及其他費用。

附件：2020年部門預(yù)算表

202004101854067554.XLS