新疆兵團第一師辦公室2020年度

部門預算公開

公開日期：2020年4月7日

目錄

第一部分 新疆兵團第一師辦公室概況

一、主要職責

2、內設機構

第二部分 2020年度部門預算表（見附件）

一、2020年度部門收支預算總表

二、2020年度部門收入預算總表

三、2020年度部門支出預算總表

四、2020年度部門支出預算明細表

五、2020年度部門財政撥款收支預算總表

六、2020年度部門一般公共預算支出情況表

七、2020年度部門一般公共預算基本支出情況表

八、2020年度部門預算“三公”經費和會議費支出預算表

九、2020年度部門政府性基金預算情況表

第三部分 部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變動說明

二、“三公”經費預算及會議費情況

三、機關運行經費安排情況

四、政府采購情況

五、國有資產占有使用情況

第四部分 名詞解釋

第一部分 新疆兵團第一師辦公室概況

一、主要職責

中共新疆生產建設兵團第一師委員會辦公室與中共阿拉爾市委員會辦公室一個機構兩塊牌子（簡稱師市黨委辦公室），為中共新疆生產建設兵團第一師委員會（中共阿拉爾市委員會）工作機關；新疆生產建設兵團第一師辦公室與阿拉爾市人民政府辦公室一個機構兩塊牌子（簡稱師辦公室、市人民政府辦公室），為新疆生產建設兵團第一師（阿拉爾市人民政府）行政工作部門，師市黨委辦公室與師辦公室、市人民政府辦公室合署辦公，以下簡稱師市黨委辦公室（師市辦公室），為正處級，是師市黨委、師市履行領導職責的參謀助手。負責推動師市黨委、師市決策部署的貫徹落實，按照師市黨委、師市要求協調有關方面開展工作，承擔師市黨委、師市運行保障具體事務，在履行職責過程中堅持和加強黨的集中統一領導。對外加掛第一師信訪局牌子、阿拉爾市信訪局牌子（以下簡稱師市信訪局），第一師外事辦公室牌子、阿拉爾市人民政府外事辦公室牌子（以下簡稱師市外事辦公室），第一師檔案局牌子、阿拉爾市檔案局牌子。

二、內設機構

根據《機構編制文件》（師市黨辦字發〔2019〕12號）文件，設置師市黨委辦公室（師市辦公室）單位，核定編制44名，領導職數5名，其中：主任1名、副主任3名、黨委保密委員會專職副主任1名，科級領導職數18名。部門內設科室9個，所屬事業單位9個，所屬事業單位分別是：新疆兵團第一師機關后勤服務中心、新疆兵團第一師駐滬聯絡處、新疆兵團阿拉爾人民政府駐北京聯絡處、新疆兵團第一師駐烏辦事處、新疆兵團第一師招待所、新疆兵團第一師阿拉爾市檔案館、新疆兵團第一師阿拉爾行政審批服務中心、新疆兵團第一師公共資源交易中心、新疆兵團第一師委員會黨史研究室。

第二部分 2020年部門預算表

（見附件）

 第三部分 部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變動說明

（一）收支總體情況

2020年預算收入3159.98萬元，較上年增加975.98萬元，增長44.69%。其中：一般公共預算財政撥款3159.98萬元，事業收入0萬元，其他收入0萬元，兵團專項補助0萬元。

按照收支平衡的原則，2020年預算支出3159.98萬元。

（二）部門支出預算編制情況

2020年部門支出預算3159.98萬元，較上年增加975.98萬元，增長44.69%，增長的原因為2019年機構改革，師市機關事務管理局、師市信訪局、師市檔案局合并到新疆兵團第一師辦公室。其中：基本支出2029.98萬元，項目支出1130萬元。

1.基本支出2029.98萬元，其中：工資福利支出803.87萬元，主要用于人員工資、津貼、獎金、社會保障繳費、養老保險、職業年金、住房公積金、醫療費等開支。商品和服務支出1060.15萬元，主要用于辦公費、水電費、取暖費、差旅費、培訓費等正常運轉經費的開支。對個人和家庭補助支出147.79萬元，主要用于離退休費開支。資本性支出18.17萬元，主要用于設備采購，形成資產等方面支出。

基本支出較上年減少154.02萬元，減少7.59%，主要原因是2020年辦公室繼續壓縮一般性支出。

2.項目支出1130萬元，分別是機關車隊車輛購置費用230萬元；師機關運行維護經費900萬元。

二、“三公”經費預算及會議費情況

（一）“三公經費”預算：2020年，安排因公出國（境）費用0萬元，其中財政撥款0萬元；公務接待費用安排219.6萬元，其中財政撥款219.6萬元；公務用車運行維護費安排0萬元，其中財政撥款0萬元；公務用車購置費用安排230萬元，其中財政撥款230萬元。以上合計安排“三公經費”449.6萬元，其中財政撥款449.6萬元。“三公經費”支出預算總額比2019年決算實際支出增加75.11萬元，主要是師市辦公室于2020年將購買10輛公務用車。

（二）會議費預算：2020年，新疆兵團第一師辦公室單位安排會議費40萬元，其中財政撥款40萬元，比2019年相比無變化。

三、機關運行經費安排情況

2020年部門安排新疆兵團第一師辦公室本級機關運行經費1060.15萬元，主要用于辦公費、印刷費、差旅費、水費、電費、取暖費、會議費、維修費、培訓費、公務接待費、其他商品和服務支出等費用的支出。

四、政府采購情況

本年申報政府采購預算2155.03萬元，其中使用公用經費采購122.97萬元，專項資金采購2032.06萬元。主要采購辦公用品、辦公設備、公務用車、維修服務、食堂采購、消防改造等。

五、國有資產占有使用情況

經盤點核實，截至2019年底，我單位占有國有資產原值11446.86萬元，其中：1.土地、房屋及構建物8587.17萬元；2.通用設備2031.81萬元；3.專用設備82.57萬元；4.家具、用具、裝具及動植物745.31萬元。

我單位將通過預算管理、政府采購以及資產采購標準，強化對本單位的資產管理，一是強化預算管理約束機制，使資產配置通過部門預算逐漸趨于合理。二是通過政府采購實行監控審核，采購是否按合法的程序進行，通過政府采購控制，將采購計劃和預算編制結合起來，事前加強對固有資產配置計劃的管理，從而避免重復和盲目的購置固定資產。三是嚴格執行資產采購標準，從源頭把控資產入賬的合理性，嚴格規范資產采購管理制度。

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第四部分 名詞解釋

一、部門預算，指部門依據國家有關政策規定及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐級上報，經各級政府財政部門匯總審核后提交立法機關依法批準的涵蓋部門各項收支的綜合財政計劃。主要包括部門收入、基本支出和項目支出預算等內容。

二、“三公”經費，指用財政撥款安排的因公出國（境）費用，公務接待費用，公務用車運行維護及購置經費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護及購置經費反映單位公務用車車輛購置（含購置稅）及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

三、機關運行經費，指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公用車運行維護費及其他費用。

附件：2020年部門預算表

202004141701227943.XLS