新疆兵團第一師機關(guān)后勤服務(wù)中心

2020年度部門預(yù)算公開

公開日期：2020年4月7日

目錄

第一部分 新疆兵團第一師機關(guān)后勤服務(wù)中心概況

一、主要職責

2、內(nèi)設(shè)機構(gòu)

第二部分 2020年度部門預(yù)算表（見附件）

一、2020年度部門收支預(yù)算總表

二、2020年度部門收入預(yù)算總表

三、2020年度部門支出預(yù)算總表

四、2020年度部門支出預(yù)算明細表

五、2020年度部門財政撥款收支預(yù)算總表

六、2020年度部門一般公共預(yù)算支出情況表

七、2020年度部門一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、2020年度部門預(yù)算“三公”經(jīng)費和會議費支出預(yù)算表

九、2020年度部門政府性基金預(yù)算情況表

第三部分 部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變動說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算及會議費情況

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

四、政府采購情況

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

第四部分 名詞解釋

第一部分 新疆兵團第一師機關(guān)后勤服務(wù)中心概況

一、主要職責

1.負責制定師市機關(guān)辦公樓及周轉(zhuǎn)房的后勤服務(wù)、物業(yè)管理等制度。

2.負責制定師市機關(guān)辦公樓及周轉(zhuǎn)房的后勤保障等預(yù)算。

3.負責師市機關(guān)辦公樓及周轉(zhuǎn)房的服務(wù)管理、物業(yè)管理、環(huán)境衛(wèi)生和供電、供水、供暖等工作。

4.負責師市機關(guān)文體活動中心的設(shè)施、服務(wù)管理，保障機關(guān)工作人員文體活動正常有序開展。

5.負責綠地陽光周轉(zhuǎn)房鍋爐房的維護、維修工作。

6.監(jiān)管師市機關(guān)辦公樓及周轉(zhuǎn)房的保安、技防設(shè)施、消防安全等工作，維護師市機關(guān)及周轉(zhuǎn)房的正常秩序。

7.監(jiān)管市場化招聘的物業(yè)公司、工勤服務(wù)等單位及人員，協(xié)調(diào)其良好運轉(zhuǎn)。

8.監(jiān)管師市機關(guān)辦公樓及周轉(zhuǎn)房的門衛(wèi)管理，督促檢查各值班點值班人員的落實情況，查處缺崗、脫崗人員。

9.負責師市機關(guān)公務(wù)車輛的購置、報廢處置工作。

10.負責師市機關(guān)公務(wù)車輛的檔案管理、牌證管理、日常管理、車輛調(diào)度、檢修保養(yǎng)、油料供給、審驗、檢驗、保險事務(wù)、事故處理和各項經(jīng)費的繳納等工作。

11.負責對駕駛員的學習、調(diào)配、培訓(xùn)、安全教育、考勤考核等管理工作。

12.辦理師市領(lǐng)導(dǎo)、師市辦公室交辦的其他工作。

二、內(nèi)設(shè)機構(gòu)

（一）根據(jù)關(guān)于印發(fā)《農(nóng)一師機關(guān)機構(gòu)改革方案》的通知（新兵黨辦發(fā)〔2004〕16號）文件，設(shè)置機關(guān)后勤服務(wù)中心，核定編制42名。

第二部分 2020年部門預(yù)算表

（見附件）

 第三部分 部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變動說明

（一）收支總體情況

2020年預(yù)算收入1731.69萬元，較上年增加33.46萬元，增長2.0%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款1731.69萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元，兵團專項補助0萬元。

按照收支平衡的原則，2020年預(yù)算支出1731.69萬元。

（二）部門支出預(yù)算編制情況

2020年部門支出預(yù)算1731.69萬元，較上年增加33.46萬元，增長2.0%。其中：基本支出1731.69萬元，項目支出0萬元。

1.基本支出1731.69萬元，其中：工資福利支出1195.89萬元，主要用于人員工資、津貼、獎金、社會保障繳費、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費等開支。商品和服務(wù)支出533.71萬元，主要用于辦公費、水電費、取暖費、差旅費、培訓(xùn)費等正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費的開支。對個人和家庭補助支出1.59萬元，主要用于離退休費開支。資本性支出0.5萬元，主要用于設(shè)備采購，形成資產(chǎn)等方面支出。

基本支出較上年增加33.46萬元，增加2.0%，主要原因是2020年機關(guān)后勤服務(wù)中心工作人員出差增加。

2.項目支出0萬元。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算及會議費情況

（一）“三公經(jīng)費”預(yù)算：2020年，安排因公出國（境）費用0萬元，其中財政撥款0萬元；公務(wù)接待費用安排0.5萬元，其中財政撥款0.5萬元；公務(wù)用車運行維護費安排290萬元，其中財政撥款290萬元；公務(wù)用車購置費用安排0萬元，其中財政撥款0萬元。以上合計安排“三公經(jīng)費”290.5萬元，其中財政撥款290.5萬元。“三公經(jīng)費”支出預(yù)算總額比2019年決算實際支出減少56.92萬元，主要是機關(guān)后勤服務(wù)中心2020年繼續(xù)壓縮一般性支出。

（二）會議費預(yù)算：2020年，新疆兵團第一師機關(guān)后勤服務(wù)中心安排會議費0萬元，其中財政撥款0萬元，比2019年相比無變化。

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2020年部門安排新疆兵團第一師機關(guān)后勤服務(wù)中心本級機關(guān)運行經(jīng)費533.71萬元，主要用于辦公費、車輛運行費、印刷費、差旅費、水費、電費、取暖費、維修費、公務(wù)接待費、其他商品和服務(wù)支出等費用的支出。

四、政府采購情況

本年申報政府采購預(yù)算232.34萬元，其中使用公用經(jīng)費采購232.34萬元，專項資金采購0萬元。主要采購辦公耗材、車隊車輛油料費、車隊車輛維修等。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

經(jīng)盤點核實，截至2019年底，我單位占有國有資產(chǎn)原值2229.35萬元，其中：1.通用設(shè)備2151.59萬元；2.專用設(shè)備13.34萬元；3.家具、用具、裝具及動植物64.42萬元。

我單位將通過預(yù)算管理、政府采購以及資產(chǎn)采購標準，強化對本單位的資產(chǎn)管理，一是強化預(yù)算管理約束機制，使資產(chǎn)配置通過部門預(yù)算逐漸趨于合理。二是通過政府采購實行監(jiān)控審核，采購是否按合法的程序進行，通過政府采購控制，將采購計劃和預(yù)算編制結(jié)合起來，事前加強對固有資產(chǎn)配置計劃的管理，從而避免重復(fù)和盲目的購置固定資產(chǎn)。三是嚴格執(zhí)行資產(chǎn)采購標準，從源頭把控資產(chǎn)入賬的合理性，嚴格規(guī)范資產(chǎn)采購管理制度。

? 

第四部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算，指部門依據(jù)國家有關(guān)政策規(guī)定及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐級上報，經(jīng)各級政府財政部門匯總審核后提交立法機關(guān)依法批準的涵蓋部門各項收支的綜合財政計劃。主要包括部門收入、基本支出和項目支出預(yù)算等內(nèi)容。

二、“三公”經(jīng)費，指用財政撥款安排的因公出國（境）費用，公務(wù)接待費用，公務(wù)用車運行維護及購置經(jīng)費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護及購置經(jīng)費反映單位公務(wù)用車車輛購置（含購置稅）及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

三、機關(guān)運行經(jīng)費，指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公用車運行維護費及其他費用。

附件：2020年部門預(yù)算表

202004141751075445.XLS